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  4. Pagamento Nº 09050103
Dados do Empenho:

Número:26020002

Valor Total do Empenho:R$ 370.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 164.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 206.750,00

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Dados da Liquidação:

Número:26020002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.191,20

Mais Detalhes

Pagamento 09050103

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (10.394.570/0001-67)

Valor Total: R$ 17.400,00

Valor do IRRF: R$ 208,80

Valor Líquido Pago: R$ 17.191,20

Histórico:

MARÇO/25

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