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  4. Pagamento Nº 09050118
Dados do Empenho:

Número:05030074

Valor Total do Empenho:R$ 1.303,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.303,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030074.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.303,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.303,50

Mais Detalhes

Pagamento 09050118

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 1.303,50

Valor Líquido Pago: R$ 1.303,50

Histórico:

R$ 387.488,45 (copiar)

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