Dados do Empenho:

Número:02010934

Valor Total do Empenho:R$ 32.489,44

Valor Total Liquidado:R$ 32.489,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010934.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.151,94

Valor Total Liquidado:R$ 9.029,31

Pagamento 09050119

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 10.151,94

Valor do ISS: R$ 572,77

Valor do IRRF: R$ 549,86

Valor Líquido Pago: R$ 9.029,31


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a rastreamento veicular.