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- Pagamento Nº 12050007
Número:03020105
Valor Total do Empenho:R$ 15.339,35
Valor Total Liquidado:R$ 3.369,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.084,18
Pagamento 12050007
Pago em: 12/05/2025Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 833,15
Valor Líquido Pago: R$ 823,15
Histórico:
Liquidação referente as despesas com serviço de energia elétrica (Grupo B) cliente nº 088881548002 para as faturas de nº 161503777 e 161982647, Conforme contrato nº 0510.21.12.27.03 Incluso valor total de R$ 10,00 referente a Retenção de tributos federais. Consumo energético é referente ao mês de Abril de 2025.