1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12050069
Dados do Empenho:

Número:03020090

Valor Total do Empenho:R$ 98.994,94

Valor Total Liquidado:R$ 98.993,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020090.028

Valor Total da Liquidação:R$ 2.166,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.140,70

Mais Detalhes

Pagamento 12050069

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.166,70

Valor do IRRF: R$ 26,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.140,70

Histórico:

MARÇO/25

Voltar