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  4. Pagamento Nº 12050103
Dados do Empenho:

Número:13020020

Valor Total do Empenho:R$ 777.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 591.631,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.568,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.460,00

Mais Detalhes

Pagamento 12050103

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 45.000,00

Valor do IRRF: R$ 540,00

Valor Líquido Pago: R$ 44.460,00

Histórico:

Nota Fiscal n.º 4022. ABRIL/25

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