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- Pagamento Nº 12050106
Número:02040012
Valor Total do Empenho:R$ 7.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.110,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02040012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.110,00
Pagamento 12050106
Pago em: 12/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 07 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Credor: EDITORA PREMIUS LTDA (06.067.027/0001-88)
Valor Total: R$ 7.110,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.110,00
Histórico:
Nota Fiscal n.º 8264.