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Dados do Empenho:

Número:02010767

Valor Total do Empenho:R$ 1.591.870,91

Valor Total Liquidado:R$ 854.141,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 737.729,75

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Dados da Liquidação:

Número:02010767.003

Valor Total da Liquidação:R$ 144.467,78

Valor Total Liquidado:R$ 141.578,42

Mais Detalhes

Pagamento 12050108

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 144.467,78

Valor do ISS: R$ 2.889,36

Valor Líquido Pago: R$ 141.578,42

Histórico:

ABRIL/25

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