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  4. Pagamento Nº 12050114
Dados do Empenho:

Número:03020414

Valor Total do Empenho:R$ 7.692,96

Valor Total Liquidado:R$ 2.884,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.808,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020414.003

Valor Total da Liquidação:R$ 961,62

Valor Total Liquidado:R$ 961,62

Mais Detalhes

Pagamento 12050114

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Valor Total: R$ 961,62

Valor Líquido Pago: R$ 961,62

Histórico:

referente ao mês de abril/2025.

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