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  4. Pagamento Nº 12050115
Dados do Empenho:

Número:03020475

Valor Total do Empenho:R$ 149.488,20

Valor Total Liquidado:R$ 49.829,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.658,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020475.003

Valor Total da Liquidação:R$ 16.609,80

Valor Total Liquidado:R$ 16.609,80

Mais Detalhes

Pagamento 12050115

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Valor Total: R$ 16.609,80

Valor Líquido Pago: R$ 16.609,80

Histórico:

referente ao mês de abril/2025.

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