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  4. Pagamento Nº 12050152
Dados do Empenho:

Número:07020010

Valor Total do Empenho:R$ 147.162,50

Valor Total Liquidado:R$ 147.162,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020010.004

Valor Total da Liquidação:R$ 83.790,74

Valor Total Liquidado:R$ 83.790,74

Mais Detalhes

Pagamento 12050152

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 83.790,74

Valor Líquido Pago: R$ 83.790,74

Histórico:

ABRIL/25

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