1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12050153
Dados do Empenho:

Número:02010604

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.404,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.595,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010604.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.827,57

Valor Total Liquidado:R$ 2.827,57

Mais Detalhes

Pagamento 12050153

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.827,57

Valor Líquido Pago: R$ 2.827,57

Histórico:

Voltar