1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29041203
Dados do Empenho:

Número:02010110

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.733,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 224.266,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010110.004

Valor Total da Liquidação:R$ 23.436,63

Valor Total Liquidado:R$ 23.436,63

Mais Detalhes

Pagamento 29041203

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.436,63

Valor Líquido Pago: R$ 23.436,63

Histórico:

Voltar