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  4. Pagamento Nº 08050204
Dados do Empenho:

Número:02010412

Valor Total do Empenho:R$ 61.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.005,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.994,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010412.005

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,85

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,85

Mais Detalhes

Pagamento 08050204

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Credor: CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (33.484.825/0001-88)

Valor Total: R$ 5.000,85

Valor Líquido Pago: R$ 5.000,85

Histórico:

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