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  4. Pagamento Nº 13050056
Dados do Empenho:

Número:02010740

Valor Total do Empenho:R$ 3.875,01

Valor Total Liquidado:R$ 3.871,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010740.002

Valor Total da Liquidação:R$ 749,18

Valor Total Liquidado:R$ 740,19

Mais Detalhes

Pagamento 13050056

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 749,18

Valor do IRRF: R$ 8,99

Valor Líquido Pago: R$ 740,19

Histórico:

02/2025

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