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- Pagamento Nº 13050075
Número:02010633
Valor Total do Empenho:R$ 12.672,94
Valor Total Liquidado:R$ 6.187,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.485,15
Número:02010633.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.314,61
Valor Total Liquidado:R$ 1.314,61
Pagamento 13050075
Pago em: 13/05/2025Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.314,61
Valor Líquido Pago: R$ 1.314,61
Histórico:
Liquidação referente as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Esporte de Maracanaú, conforme contrato de Nº 1801.22.07.04.01, oriundo do processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 01.012./2022 - PE.