Dados do Empenho:

Número:02010633

Valor Total do Empenho:R$ 12.672,94

Valor Total Liquidado:R$ 6.187,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.485,15

Dados da Liquidação:

Número:02010633.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.314,61

Valor Total Liquidado:R$ 1.314,61

Pagamento 13050075

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.314,61

Valor Líquido Pago: R$ 1.314,61


Histórico:

Liquidação referente as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Esporte de Maracanaú, conforme contrato de Nº 1801.22.07.04.01, oriundo do processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 01.012./2022 - PE.