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- Pagamento Nº 14050002
Número:03020460
Valor Total do Empenho:R$ 537.633,00
Valor Total Liquidado:R$ 231.954,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 305.678,60
Número:03020460.003
Valor Total da Liquidação:R$ 50.120,80
Valor Total Liquidado:R$ 50.120,80
Pagamento 14050002
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)
Valor Total: R$ 50.120,80
Valor Líquido Pago: R$ 50.120,80
Histórico:
referente ao mês de abril/2025.