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Dados do Empenho:

Número:03020390

Valor Total do Empenho:R$ 12.821,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.410,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.410,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020390.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.602,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.602,70

Mais Detalhes

Pagamento 14050008

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA VIVA BEM (07.694.485/0001-00)

Valor Total: R$ 1.602,70

Valor Líquido Pago: R$ 1.602,70

Histórico:

referente ao mês de abril/2025.

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