Dados do Empenho:

Número:03020459

Valor Total do Empenho:R$ 367.164,00

Valor Total Liquidado:R$ 184.747,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 182.416,40

Dados da Liquidação:

Número:03020459.003

Valor Total da Liquidação:R$ 38.464,80

Valor Total Liquidado:R$ 38.464,80

Pagamento 14050016

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE PAJUCARA PARK (35.684.649/0001-53)

Valor Total: R$ 38.464,80

Valor Líquido Pago: R$ 38.464,80


Histórico:

referente ao mês de abril/2025.