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  4. Pagamento Nº 14050019
Dados do Empenho:

Número:03020474

Valor Total do Empenho:R$ 359.296,20

Valor Total Liquidado:R$ 124.719,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.533,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020474.003

Valor Total da Liquidação:R$ 20.980,80

Valor Total Liquidado:R$ 20.980,80

Mais Detalhes

Pagamento 14050019

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO PEQUENO PRINCIPE (19.194.082/0001-80)

Valor Total: R$ 20.980,80

Valor Líquido Pago: R$ 20.980,80

Histórico:

referente ao mês de abril/2025.

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