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Dados do Empenho:

Número:03020353

Valor Total do Empenho:R$ 657.398,40

Valor Total Liquidado:R$ 286.154,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 371.243,60

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Dados da Liquidação:

Número:03020353.003

Valor Total da Liquidação:R$ 71.393,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.393,00

Mais Detalhes

Pagamento 14050027

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.EDUC.MEYRE COSTA LIMA (02.735.851/0001-08)

Valor Total: R$ 71.393,00

Valor Líquido Pago: R$ 71.393,00

Histórico:

referente ao mês de abril/2025.

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