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- Pagamento Nº 14050037
Número:03020418
Valor Total do Empenho:R$ 5.128,64
Valor Total Liquidado:R$ 2.564,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.564,32
Pagamento 14050037
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: CONSELHO COMUNITARIO C. RODOLFO TEOFILO PAJUCARA (07.385.362/0001-97)
Valor Total: R$ 641,08
Valor Líquido Pago: R$ 641,08
Histórico:
referente ao mês de abril/2025.