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Dados do Empenho:

Número:03020480

Valor Total do Empenho:R$ 608.443,20

Valor Total Liquidado:R$ 121.222,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 487.220,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020480.003

Valor Total da Liquidação:R$ 31.471,20

Valor Total Liquidado:R$ 31.471,20

Mais Detalhes

Pagamento 14050039

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)

Valor Total: R$ 31.471,20

Valor Líquido Pago: R$ 31.471,20

Histórico:

referente ao mês de abril/2025.

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