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- Pagamento Nº 14050043
Número:03020482
Valor Total do Empenho:R$ 390.767,40
Valor Total Liquidado:R$ 158.813,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 231.954,40
Número:03020482.003
Valor Total da Liquidação:R$ 39.921,80
Valor Total Liquidado:R$ 39.921,80
Pagamento 14050043
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)
Valor Total: R$ 39.921,80
Valor Líquido Pago: R$ 39.921,80
Histórico:
referente ao mês de abril/2025.