Dados do Empenho:

Número:03020343

Valor Total do Empenho:R$ 93.714,24

Valor Total Liquidado:R$ 33.044,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.669,48

Dados da Liquidação:

Número:03020343.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.013,50

Valor Total Liquidado:R$ 8.013,50

Pagamento 14050055

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO SOC.,CULT.,E ESPORT. ALTO DA MANGUEIRA (07.481.990/0001-76)

Valor Total: R$ 8.013,50

Valor Líquido Pago: R$ 8.013,50


Histórico:

referente ao mês de abril/2025.