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- Pagamento Nº 14050055
Número:03020343
Valor Total do Empenho:R$ 93.714,24
Valor Total Liquidado:R$ 33.044,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.669,48
Número:03020343.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.013,50
Valor Total Liquidado:R$ 8.013,50
Pagamento 14050055
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO SOC.,CULT.,E ESPORT. ALTO DA MANGUEIRA (07.481.990/0001-76)
Valor Total: R$ 8.013,50
Valor Líquido Pago: R$ 8.013,50
Histórico:
referente ao mês de abril/2025.