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- Pagamento Nº 14050057
Número:03020346
Valor Total do Empenho:R$ 94.180,48
Valor Total Liquidado:R$ 25.089,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.090,94
Número:03020346.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.410,80
Valor Total Liquidado:R$ 6.410,80
Pagamento 14050057
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO MISSIONARIOS DA EDUCACAO E CIDADANIA (55.271.132/0001-40)
Valor Total: R$ 6.410,80
Valor Líquido Pago: R$ 6.410,80
Histórico:
referente ao mês de abril/2025.