Dados do Empenho:

Número:02010766

Valor Total do Empenho:R$ 109.903,27

Valor Total Liquidado:R$ 109.903,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010766.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.157,86

Valor Total Liquidado:R$ 13.874,70

Pagamento 14050081

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 14.157,86

Valor do ISS: R$ 283,16

Valor Líquido Pago: R$ 13.874,70


Histórico:

NF 527 - ABRIL/25