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- Pagamento Nº 14050112
Número:02010874
Valor Total do Empenho:R$ 41.646,15
Valor Total Liquidado:R$ 41.633,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010874.026
Valor Total da Liquidação:R$ 2.115,22
Valor Total Liquidado:R$ 1.907,93
Pagamento 14050112
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.115,22
Valor do ISS: R$ 105,76
Valor do IRRF: R$ 101,53
Valor Líquido Pago: R$ 1.907,93
Histórico:
MARÇO/25 - NF 4680.