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- Pagamento Nº 14050121
Número:03020091
Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90
Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020091.022
Valor Total da Liquidação:R$ 2.824,52
Valor Total Liquidado:R$ 2.547,71
Pagamento 14050121
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.824,52
Valor do ISS: R$ 141,23
Valor do IRRF: R$ 135,58
Valor Líquido Pago: R$ 2.547,71
Histórico:
NF 4631 - MARÇO/25