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  4. Pagamento Nº 14050162
Dados do Empenho:

Número:07020044

Valor Total do Empenho:R$ 26.736,99

Valor Total Liquidado:R$ 6.858,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.878,80

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Dados da Liquidação:

Número:07020044.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.888,49

Valor Total Liquidado:R$ 1.769,22

Mais Detalhes

Pagamento 14050162

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 1.888,49

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 1.769,22

Histórico:

FEVEREIRO/25

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