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Dados do Empenho:

Número:02010765

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 20.175,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.525,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010765.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.276,55

Valor Total Liquidado:R$ 5.276,55

Mais Detalhes

Pagamento 14050167

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 5.276,55

Valor Líquido Pago: R$ 5.276,55

Histórico:

período 04/2025 NF 804613

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