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Dados do Empenho:

Número:02010938

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 7.870,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.473,16

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Dados da Liquidação:

Número:02010938.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.437,92

Valor Total Liquidado:R$ 2.437,92

Mais Detalhes

Pagamento 14050169

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.437,92

Valor Líquido Pago: R$ 2.437,92

Histórico:

01/04 - 30/04 - NF 804614

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