- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14050173
Número:14010001
Valor Total do Empenho:R$ 932.210,96
Valor Total Liquidado:R$ 486.413,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.001,50
Número:14010001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.398,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.894,32
Pagamento 14050173
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: MKF SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (18.223.882/0001-10)
Valor Total: R$ 9.398,00
Valor do INSS: R$ 1.033,78
Valor do ISS: R$ 469,90
Valor Líquido Pago: R$ 7.894,32
Histórico:
JANEIRO/25