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  4. Pagamento Nº 14050182
Dados do Empenho:

Número:17030019

Valor Total do Empenho:R$ 3.976,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.988,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.988,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:17030019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.988,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.964,54

Mais Detalhes

Pagamento 14050182

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 1.988,40

Valor do IRRF: R$ 23,86

Valor Líquido Pago: R$ 1.964,54

Histórico:

MÊS DE ABRIL.

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