1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14050212
Dados do Empenho:

Número:24020014

Valor Total do Empenho:R$ 25.345,47

Valor Total Liquidado:R$ 10.436,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.909,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24020014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 496,97

Valor Total Liquidado:R$ 496,97

Mais Detalhes

Pagamento 14050212

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 496,97

Valor Líquido Pago: R$ 496,97

Histórico:

FEVEREIRO/25

Voltar