- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14050238
Número:02010876
Valor Total do Empenho:R$ 55.851,75
Valor Total Liquidado:R$ 55.839,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010876.021
Valor Total da Liquidação:R$ 1.646,58
Valor Total Liquidado:R$ 1.485,21
Pagamento 14050238
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.646,58
Valor do ISS: R$ 82,33
Valor do IRRF: R$ 79,04
Valor Líquido Pago: R$ 1.485,21
Histórico:
MARÇO/25