Dados do Empenho:

Número:14030009

Valor Total do Empenho:R$ 292.430,16

Valor Total Liquidado:R$ 265.487,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.942,40

Dados da Liquidação:

Número:14030009.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.489,76

Pagamento 14050254

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 2.520,00

Valor do IRRF: R$ 30,24

Valor Líquido Pago: R$ 2.489,76


Histórico:

ABRIL/25