Dados do Empenho:

Número:02010509

Valor Total do Empenho:R$ 315.954,29

Valor Total Liquidado:R$ 315.954,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010509.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.083,77

Valor Total Liquidado:R$ 23.842,93

Pagamento 15050001

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COITÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (01.758.445/0001-06)

Valor Total: R$ 24.083,77

Valor do ISS: R$ 240,84

Valor Líquido Pago: R$ 23.842,93


Histórico:

ABRIL/25