Dados do Empenho:

Número:02010539

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.427,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.572,01

Dados da Liquidação:

Número:02010539.012

Valor Total da Liquidação:R$ 135,30

Valor Total Liquidado:R$ 135,30

Pagamento 15050076

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 135,30

Valor Líquido Pago: R$ 135,30


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifas de água e esgoto do prédio localizado na Rua Henrique Mendes, Banheiros - Centro de Maracanaú no mês de Abril, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - GCM.