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  4. Pagamento Nº 15050098
Dados do Empenho:

Número:07020003

Valor Total do Empenho:R$ 191.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 191.240,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020003.006

Valor Total da Liquidação:R$ 24.033,41

Valor Total Liquidado:R$ 24.033,41

Mais Detalhes

Pagamento 15050098

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF (21.128.101/0001-12)

Valor Total: R$ 24.033,41

Valor Líquido Pago: R$ 24.033,41

Histórico:

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