1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 15050176
Dados do Empenho:

Número:02010590

Valor Total do Empenho:R$ 600.422,40

Valor Total Liquidado:R$ 500.352,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.070,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010590.004

Valor Total da Liquidação:R$ 100.070,40

Valor Total Liquidado:R$ 100.070,40

Mais Detalhes

Pagamento 15050176

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)

Valor Total: R$ 100.070,40

Valor Líquido Pago: R$ 100.070,40

Histórico:

04/2025

Voltar