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- Pagamento Nº 07050172
Número:20030026
Valor Total do Empenho:R$ 967,87
Valor Total Liquidado:R$ 967,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 07050172
Pago em: 07/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 12 - CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES
Credor: EDJANE MOREIRA DOS SANTOS (038.598.613-01)
Valor Total: R$ 967,87
Valor Líquido Pago: R$ 967,87
Histórico: