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- Pagamento Nº 15050192
Número:02010685
Valor Total do Empenho:R$ 6.880.579,35
Valor Total Liquidado:R$ 6.019.266,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 861.313,06
Número:02010685.010
Valor Total da Liquidação:R$ 40.012,97
Valor Total Liquidado:R$ 38.332,42
Pagamento 15050192
Pago em: 15/05/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 40.012,97
Valor do ISS: R$ 1.200,39
Valor do IRRF: R$ 480,16
Valor Líquido Pago: R$ 38.332,42
Histórico:
Ref. a prestação de serviços em patologia (MAC). Competência Março/2025.