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  4. Pagamento Nº 15050209
Dados do Empenho:

Número:03020023

Valor Total do Empenho:R$ 959.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 952.707,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.412,50

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Dados da Liquidação:

Número:03020023.004

Valor Total da Liquidação:R$ 120.854,50

Valor Total Liquidado:R$ 119.404,25

Mais Detalhes

Pagamento 15050209

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 120.854,50

Valor do IRRF: R$ 1.450,25

Valor Líquido Pago: R$ 119.404,25

Histórico:

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