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  4. Pagamento Nº 15050217
Dados do Empenho:

Número:05030059

Valor Total do Empenho:R$ 256.135,58

Valor Total Liquidado:R$ 256.135,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030059.002

Valor Total da Liquidação:R$ 87.819,20

Valor Total Liquidado:R$ 87.819,20

Mais Detalhes

Pagamento 15050217

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 87.819,20

Valor Líquido Pago: R$ 87.819,20

Histórico:

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