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  4. Pagamento Nº 15050249
Dados do Empenho:

Número:26020002

Valor Total do Empenho:R$ 370.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 164.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 206.750,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26020002.003

Valor Total da Liquidação:R$ 35.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.222,20

Mais Detalhes

Pagamento 15050249

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (10.394.570/0001-67)

Valor Total: R$ 35.650,00

Valor do IRRF: R$ 427,80

Valor Líquido Pago: R$ 35.222,20

Histórico:

04/2025

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