Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 13.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.200,00

Histórico:

13.200,00Solicitação de liquidação para aquisição de insumos (soluções), de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico PE n° 14.014/2023 - Ata n° 14.018/2023, sob Contrato n° 1490.24.07.16.01.