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Dados do Empenho:

Número:25040045

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25040045.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.347,08

Valor Total Liquidado:R$ 3.151,63

Mais Detalhes

Pagamento 13050210

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.347,08

Valor Líquido Pago: R$ 3.151,63

Histórico:

Fopag.jetons.comp. janeiro/25

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