1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16050091
Dados do Empenho:

Número:01040006

Valor Total do Empenho:R$ 129.296,58

Valor Total Liquidado:R$ 129.296,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 129.296,58

Valor Total Liquidado:R$ 126.529,70

Mais Detalhes

Pagamento 16050091

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 129.296,58

Valor do ISS: R$ 2.766,88

Valor Líquido Pago: R$ 126.529,70

Histórico:

ABRIL/25 - CEO

Voltar