Dados do Empenho:

Número:02010943

Valor Total do Empenho:R$ 16.731,32

Valor Total Liquidado:R$ 16.731,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010943.004

Valor Total da Liquidação:R$ 993,94

Valor Total Liquidado:R$ 946,23

Pagamento 16050138

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 993,94

Valor do IRRF: R$ 47,71

Valor Líquido Pago: R$ 946,23


Histórico: